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ISO認證內部審核報告
ISO認證內部審核報告

審核目的:通過內審了解管理體系是否具有適宜性、有效性和符合性,了解體系是否正常運行,并是否具備申請認證條件。
審核依據:GB/T19001-2016標準;各手冊、程序文件和體系其他文件。
GB/T19001-2016體系除8.3外的全部要求內容和全公司有關職能部門、車間
受審核部門:總經理、管理者代表、辦公室、經營部、質檢部、生產部、設計研發部。
組長:   組員:
審核過程綜述:(可另附頁)
9月15~16日對全公司所有部門進行了為期兩天的質量管理體系內部審核。審核以標準和體系文件要求為依據,采用過程方法,以職能活動為主線,分部門審核驗證,搜集證據采用抽樣方法,力求合理,運行符合性評價結合實際活動,有效性評價注重控制實效。內審過程中,內審員通過交談、查閱文件記錄、現場觀測等方法收集客觀證據,與受審方一起確認不合格事實并予以記錄。9月16日下午開末次會議,澄清了受審部門提出的問題,宣讀了不合格報告,確認了責任部門,并提出了糾正措施總的完成期。本次內審在總經理和管理者代表的重視及支持下,按計劃順利圓滿完成了全部審核任務。
 
不合格項統計與分析(包括:數量、嚴重程序、特定部門的優缺點、特定要素執行情況、存在的主要問題等):
本次內審,共發現1個一般“不合格項”,1個一般不合格分布為:Q7.2  1個。責任部門為辦公室1個部門。
 
對管理體系的評價(包括:文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等):
體系運行以來,至今已在各相關部門和骨干員工中得到推行 貫徹。質量方針和目標已為大部分員工所理解和接受,體系控制要求和方法已被認識和理解,并得到較好的實施。管理基本規范,控制獲得加強,產品質量保證程度更高。公司的質量體系符合標準要求,也能滿足公司的實際運行需要。
公司各部門需要對內審開出的不合格報告認真整改,并舉一反三,使整合管理體系正常而有效地運行。
 
結論:
公司建立的質量管理體系基本符合GB/T19001-2016標準,相關法律法規及顧客要求,適宜于公司的實際運行,在公司得到了有效運行實施,并取得較好績效,可予保持并實施;公司質量體系運行有效。
糾正措施要求及審核報告分發對象:
糾正措施在兩周以內提出并實施,提請內審組驗證封閉。
內審報告分發各受審核部門。
 
編制:                          批準:                    日期:   

 
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    關鍵詞:紹興ISO9001認證,紹興ISO9000認證,紹興ISO14001認證,紹興ISO14000認證,紹興質量體系認證
    覆蓋:紹興,上虞.諸暨,嵊州,新昌等地區。

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